Radicación de documentos El sistema permite radicar todos los documentos de cuentas por pagar tanto externos como internos. En la siguiente tabla se detallan los tipos de documentos a radicar: Adicionalmente un usuario administrador podrá crear más tipos de documentos desde las listas maestras tipos de documentos. Para radicar un documento, el usuario debe ingresar a la pestaña Facturas en el módulo de Tesorería- Cuentas x Pagar. Al momento de radicar un documento se tienen dos opciones que determinan la forma de llenar los campos en el formulario: Ingreso con base en una Orden de...

  Comparar entradas de almacén de las órdenes de compra a relacionar en el radicado.  El usuario que esté radicando o revisando un documento puede verificar la coherencia entre el valor facturado y las cantidades recibidas de la orden de compra asociada. Una vez se ingrese el código de una orden de compra, aparecerá el icono azul de la imagen, y haciendo clic sobre él, aparecerá una ventana emergente con las entradas asociadas a la orden u órdenes de compra relacionada en el radicado. El sistema consolidará todos los productos comprados y mostrará si hay diferencias entre ordenados y recibidos. En...

 Ingresar factura digitalizada en el radicado En la parte derecha del formulario Facturas, existe un ícono con símbolo acrobat en el cual podrá ingresar la imagen digitalizada de la factura o documentos que tenga relacionados a la cuenta por pagar que está radicando. Para ingresar el documento escaneado, debemos hacer clic en el icono de acrobat para abrir la ventana de almacenamiento, una vez en esta nos situamos en el área blanca de la izquierda donde se debe dar Enter. El sistema generará una fila de inserción como la de la imagen siguiente: La fila se insertará con la fecha del...