Ingresar varias órdenes de compra para un radicado

Radicación de documentos

El sistema permite radicar todos los documentos de cuentas por pagar tanto externos como internos. En la siguiente tabla se detallan los tipos de documentos a radicar:

Adicionalmente un usuario administrador podrá crear más tipos de documentos desde las listas maestras tipos de documentos.

Para radicar un documento, el usuario debe ingresar a la pestaña Facturas en el módulo de Tesorería- Cuentas x Pagar.

Al momento de radicar un documento se tienen dos opciones que determinan la forma de llenar los campos en el formulario:

• Ingreso con base en una Orden de Compra o documento existente en Perseo:

Si se conoce o se tiene el código de una orden de compra existente, bastará con ingresarla y el sistema le recordará los datos del proveedor, proyecto y valor final de la orden de compra y se asociará internamente al documento existente.

• Ingreso sin tener Orden de Compra en Perseo o desconociendo el código de alguna existente o de algún documento generado en Perseo.

En este caso deberá ingresar el proveedor, proyecto, centro de costo y valor de la factura o documento y no tendrá con qué documento confrontarse. (se puede asociar a un documento después de radicarse).
Los siguientes son los únicos campos que se deben utilizar para radicar un documento.

Ingresar varias órdenes de compra para un radicado

Es posible que un proveedor facture el producto de múltiples órdenes de compra en una sola factura, en ese caso se debe seleccionar dichas órdenes de compra para ingresar una sola factura de un mismo proveedor.
Es probable que el valor de la factura difiera del valor de la orden o la suma de las órdenes de compra, por lo tanto, el sistema no coloca automáticamente el producto de ellas el cual para evitar errores se debe ingresar manualmente en el campo Valor Factura.

En la imagen vemos el ejemplo de varias órdenes de compra seleccionadas para un solo radicado, nótese que a la derecha hay una barra de desplazamiento vertical para desplazarse por los múltiples documentos insertados.

Para evitar errores, el sistema solo dejará ver y seleccionar en ese radicado las órdenes de compra pendientes por factura únicamente del proveedor y el centro de costo de la primera orden de compra seleccionada.