Flujos de Revisión de cuentas por pagar Los documentos de proveedor deben seguir un proceso de aprobaciones previas antes de ser programadas e incluidas en una orden de pago, a este proceso le llamamos Flujo de Aprobaciones. Los documentos de proveedor deben seguir un proceso de aprobaciones previas antes de ser programadas e incluidas en una orden de pago, a este proceso le llamamos Flujo de Aprobaciones. Configurar Flujo de Aprobaciones: Perseo permite que se parametrice el flujo de aprobaciones de acuerdo al modelo de trabajo de cada compañía, por lo tanto puede configurarse inicialmente...

Flujo de Documentos Debemos configurar los estados para definir a cada uno un estado o varios estados antecesores y sucesores permitidos a los cuales también previamente le habíamos asignado permisos que limitan los usuarios que los asignarán. Seleccionemos el estado al que vamos a asignarle el flujo de aprobaciones: Desde la lista maestra de Estados de Facturas Ingresemos con un clic al botón Estados al que vamos a asignar. Como ya sabemos, hacemos Enter y se creará una fila en la ventana, en la que elegiremos los estados permitidos para el estado seleccionado. Para exponerlo, vamos a...

Consultar cuentas por pagar y estado de documentos de proveedor Para verificar el estado de un documento de proveedor radicado, ya sea como consulta o para asignar un estado a un documento para el cual se esté autorizado, requerimos poder consultar puntual o masivamente los documentos ingresados al sistema. La manera predeterminada para consultar cuentas por pagar es utilizando la consulta de cuentas x pagar que se encuentra en el menú de Consultas de Perseo y en el submenú Consultas de Tesorería. Podemos filtrar radicados por un rango de fechas, de un proveedor especifico, de un proyecto...